目  錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

2018年度韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算基本情況說(shuō)明

（補(bǔ)充公開(kāi)）

一、 部門(mén)基本情況

（一） 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，為韶關(guān)市第一人民醫(yī)院，正處級(jí)，是韶關(guān)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局管理的公益二類(lèi)單位。主要職能是承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù)；承擔(dān)基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng)，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù)；承擔(dān)南方醫(yī)科大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、佛山職工醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院等高等院校醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)臨床階段教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實(shí)習(xí)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等任務(wù)；是廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；開(kāi)展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù)；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有52個(gè)臨床、醫(yī)技科室和職能科室，分別是脊柱骨病外科、關(guān)節(jié)運(yùn)醫(yī)科、創(chuàng)傷手外科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內(nèi)一科、呼吸內(nèi)二科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、兒科、腎病風(fēng)濕血液科、綜合（老年?。┛啤⒅嗅t(yī)科、兒童康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗(yàn)科、理療科、醫(yī)學(xué)影像科、一門(mén)診、二門(mén)診、鳳凰城門(mén)診、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、院內(nèi)感染科、醫(yī)療設(shè)備科、醫(yī)?？?、信息宣教科、監(jiān)察科、人事科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部。

（二）人員構(gòu)成情況

       韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人，其中：在職人數(shù)661人，離休9人，退休342人。

      （三）2018預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實(shí)力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018 年收入預(yù)算16085.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算14326.31萬(wàn)元增加1758.93萬(wàn)元，增幅12.28%，主要原因是增加住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼、四大節(jié)日費(fèi)、社保單位繳費(fèi)部分。其中：一般公共預(yù)算拔款671.98萬(wàn)元（包含經(jīng)費(fèi)撥款631.24萬(wàn)元和用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款40.74萬(wàn)元），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入15413.25萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018 年支出預(yù)算16085.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算14326.31萬(wàn)元增加1758.93萬(wàn)元，增幅12.28%，主要原因是增加住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼、四大節(jié)日費(fèi)、社保單位繳費(fèi)部分。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出671.98萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金安排支出15413.25萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算671.98萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出中的

100%，比上年預(yù)算678.94萬(wàn)元減少6.96萬(wàn)元，減少1.03%，原因是減少福利費(fèi)6.96萬(wàn)元。其中：工資福利支出223.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助407.98萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的0%，與上年預(yù)算相比增(減)0.00萬(wàn)元，增（減）幅0%，原因是2018年本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目支出，與上年保持不變。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為40.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算47.70萬(wàn)元減少6.96萬(wàn)元，減少14.59%，原因是減少福利費(fèi)6.96萬(wàn)元。其中：日常維修費(fèi)40.74萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為00.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬(wàn)元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分:因公出國(guó)（境）支出0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬(wàn)元，增（減）幅0%，與上年保持不變，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)事項(xiàng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出00.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬(wàn)元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬(wàn)元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變。

六、政府采購(gòu)情況

2018年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算（一般公共預(yù)算撥款）0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬(wàn)元，增（減）幅0%，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0.00萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)0.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0.00萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況（固定資產(chǎn)情況）

2018年本部門(mén)占用國(guó)有資產(chǎn)的總體情況為8211.39萬(wàn)元，分布構(gòu)成（種類(lèi)）為：房屋及建筑物、專(zhuān)業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備和其他固定資產(chǎn)。其中：房屋及建筑物3780.15萬(wàn)元，比上年減少90.11萬(wàn)元，減少2.33%，原因是計(jì)提房屋及建筑物折舊；專(zhuān)業(yè)設(shè)備3784.68萬(wàn)元，比上年減少2800.93萬(wàn)元，比上年減少42.53%，原因是計(jì)提專(zhuān)業(yè)設(shè)備折舊；一般設(shè)備575.57萬(wàn)元，比上年減少586.54萬(wàn)元，比上年減少50.47%，原因是計(jì)提一般設(shè)備折舊；其他固定資產(chǎn)70.99萬(wàn)元，比上年減少7.21萬(wàn)元，減少9.23%。原因是計(jì)提其他固定資產(chǎn)折舊。

八、預(yù)算績(jī)效情況

2018年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

2018年本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（11表）

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