一、 部門基本情況

（一） 部門機構(gòu)設(shè)置、職能

        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算組成單位共1個。主要職能是醫(yī)療、預(yù)防保健和科研教學。

（二）人員構(gòu)成

       韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人，其中：在職人數(shù)675人，離休9人，退休338人。

      （三）2017年度預(yù)算的主要任務(wù)加強醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。

二、收入預(yù)算說明

2017 年收入預(yù)算14326萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金678萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入13648萬元。比2016 年收入預(yù)算增加2231萬元，增長18%。增加的主要原因是增加住房公積金、住房維修基金和物業(yè)管理費。

三、支出預(yù)算說明

2017 年支出預(yù)算14326萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出678萬元（包括經(jīng)費撥款安排支出638萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排支出40萬元。） 其他資金安排支出13648萬元，政府性基金安排支出0元。比2016年支出預(yù)算增加2231萬元，增長18%。增加的主要原因是增加住房公積金、住房維修基金和物業(yè)管理費。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、 基本支出預(yù)算678萬元，占預(yù)算撥款支出中的100%，其中：工資福利支出223萬元，商品和服務(wù)支出47萬元, 對個人和家庭的補助408萬元。

2、 項目支出預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為76萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按資金來源分:財政撥款0萬元，其他資金76萬元；按具體項目分:因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出22萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費22萬元），公務(wù)接待費支出54萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出（一般公共預(yù)算撥款）717026.43元，與2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出持平，無增減。

六、政府采購支出說明

2017年政府采購支出（一般公共預(yù)算撥款）0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。

七、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指醫(yī)院按照《韶關(guān)市城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格方案》提供醫(yī)療服務(wù)取得收費收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外

的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款

收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)

規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基

金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條

件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)

生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)

展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是

指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2017年1月20日