公開(kāi)日期：2017年1月20日

                                                                 目 錄

第一部分 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表

                                       2017年度韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算組成單位共1個(gè)。主要職能是醫(yī)療、預(yù)防保健和科研教學(xué)。
（二）人員構(gòu)成
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人，其中：在職人數(shù)675人，離休9人，退休338人。
（三）2017年度預(yù)算的主要任務(wù)加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實(shí)力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
        2017 年收入預(yù)算14326萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金678萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13648萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
        2017 年支出預(yù)算14326萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出678萬(wàn)元（包括經(jīng)費(fèi)撥款安排支出638萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排支出40萬(wàn)元。） 其他資金安排支出13648萬(wàn)元，政府性基金安排支出0元。
        一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
        1、基本支出預(yù)算678萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出中的100%，其中：工資福利支出223萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出47萬(wàn)元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助408萬(wàn)元。
        2、項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
        2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分:財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他資金76萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分:因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出22萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出54萬(wàn)元。

                                                                                       2016年12月12日