一、部門(mén)基本情況
        （一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算組成單位共1個(gè)。主要職能是醫(yī)療、預(yù)防保健和科研教學(xué)。
        （二）人員構(gòu)成
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)1019人，其中：在職人數(shù)683人，離休10人，退休326人。
        （三）2016年度預(yù)算的主要任務(wù)加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實(shí)力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。
        （四）韶關(guān)市第一人民醫(yī)院負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和匯總公開(kāi)工作。
        二、收入預(yù)算說(shuō)明
        2016 年收入預(yù)算12095萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金1449萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10637萬(wàn)元。
        三、支出預(yù)算說(shuō)明
        2016 年支出預(yù)算12095萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1458萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1449萬(wàn)元，用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款安排支出9萬(wàn)元）。
        一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
        （一）基本支出預(yù)算1458萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出中的100%，其中：工資福利支出1449萬(wàn)元，其他支出9萬(wàn)元。
        （二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
        四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
        2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他資金76萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出22萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出54萬(wàn)元。

                                                                 2015年11月23日