我院擬委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展醫(yī)院2024年—2025年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)工作。現(xiàn)啟動(dòng)該項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研，向各第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行方案咨詢及價(jià)格咨詢，歡迎符合條件的供應(yīng)商參加本次調(diào)研活動(dòng)，特將有關(guān)事宜公告如下：

一、項(xiàng)目名稱：2024年—2025年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)

二、服務(wù)范圍：   

按照《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔2020〕31號(hào)）要求，對(duì)醫(yī)院?jiǎn)挝粚用婀芾硪约?2個(gè)業(yè)務(wù)層面管控模塊進(jìn)行全面的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。

三、服務(wù)內(nèi)容：

1）2024年內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)。內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)內(nèi)容需要包括但不限于以下主要關(guān)注的方面：內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門(mén)及相關(guān)工作人員和工作任務(wù)；是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施；是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門(mén)和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。

2）2025年內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。嚴(yán)格按照《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國(guó)衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔2020〕31號(hào)）要求，對(duì)醫(yī)院?jiǎn)挝粚用妫òńM織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、流程建設(shè)等）以及12個(gè)業(yè)務(wù)層面（包括預(yù)算、收支、采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目、教學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)聯(lián)體、信息化建設(shè)管理）進(jìn)行全面的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。

四、服務(wù)提交成果文件：（提供不少于以下資料，紙質(zhì)版+電子版）：

1）2024年內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)報(bào)告；

2）輔導(dǎo)科室的管理制度對(duì)標(biāo)梳理表，缺陷清單，不相容崗位分離表，關(guān)鍵崗位職責(zé)清單，業(yè)務(wù)流程圖，流程實(shí)施細(xì)則，權(quán)限指引表；

3）2025年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)地圖、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；

4）2025年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指導(dǎo)手冊(cè)。

五、服務(wù)要求：

1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有同類項(xiàng)目駐場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)并列明人員資質(zhì)。

2）日常駐場(chǎng)實(shí)施人員至少3人，請(qǐng)列明人員資質(zhì)。

六 、調(diào)研資料：

1）詳細(xì)報(bào)價(jià)單（格式自擬）。

2）公司資質(zhì)（經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)服務(wù)的資質(zhì)證明文件）；

3) 參與調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要提供的其他資料。

以上材料需加蓋公章。

七、調(diào)研事項(xiàng)：

 1）調(diào)研時(shí)間：2024年7月19日—2024年7月30日。

 2）調(diào)研方式：

請(qǐng)參與的機(jī)構(gòu)于2024年7月30日17：30前以郵件附件形式將調(diào)研資料發(fā)給我院項(xiàng)目聯(lián)系人，郵件標(biāo)題格式：公司名稱+韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2024年—2025年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)項(xiàng)目+項(xiàng)目聯(lián)系人姓名+手機(jī)號(hào)碼（電子郵箱地址：13580118000@163.com）。

八、其他

 1）所有提交資料均不退還，參與者自留底稿。

 2）各參與調(diào)研的單位為參加本次調(diào)研所發(fā)生的一切費(fèi)用均由各參與單位自行承擔(dān)。

 3）本次活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸韶關(guān)市第一人民醫(yī)院所有。