我院擬委托第三方審計機構開展醫(yī)院2024年—2025年內(nèi)部控制評價和風險評估服務工作?，F(xiàn)啟動該項目市場調(diào)研，向各第三方審計機構對此項目進行方案咨詢及價格咨詢，歡迎符合條件的供應商參加本次調(diào)研活動，特將有關事宜公告如下：

一、項目名稱：2024年—2025年內(nèi)部控制評價和風險評估服務

二、服務范圍：   

按照《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）要求，對醫(yī)院單位層面管理以及12個業(yè)務層面管控模塊進行全面的內(nèi)部控制風險評估及內(nèi)部控制評價。

三、服務內(nèi)容：

1）2024年內(nèi)部控制設計有效性評價。內(nèi)部控制設計有效性評價內(nèi)容需要包括但不限于以下主要關注的方面：內(nèi)部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務；是否對重要經(jīng)濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施；是否重點關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、重點專項執(zhí)行和高風險領域；是否根據(jù)國家相關政策、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和自身條件的變化，適時調(diào)整內(nèi)部控制的關鍵控制點和控制措施。

2）2025年內(nèi)部控制風險評估和內(nèi)部控制評價。嚴格按照《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）要求，對醫(yī)院單位層面（包括組織建設、機制建設、制度建設、隊伍建設、流程建設等）以及12個業(yè)務層面（包括預算、收支、采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、醫(yī)療業(yè)務、科研項目和臨床試驗項目、教學、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)聯(lián)體、信息化建設管理）進行全面的內(nèi)部控制風險評估及內(nèi)部控制評價。

四、服務提交成果文件：（提供不少于以下資料，紙質(zhì)版+電子版）：

1）2024年內(nèi)部控制設計有效性評價報告；

2）輔導科室的管理制度對標梳理表，缺陷清單，不相容崗位分離表，關鍵崗位職責清單，業(yè)務流程圖，流程實施細則，權限指引表；

3）2025年風險評估報告，風險地圖、風險數(shù)據(jù)庫；

4）2025年內(nèi)部控制評價指導手冊。

六、服務要求：

1）項目負責人需具有同類項目駐場的經(jīng)驗并列明人員資質(zhì)。

2）項目負責人須親自到場參與調(diào)研會議。

3）日常駐場實施人員至少3人，請列明人員資質(zhì)。

七 、報名資質(zhì)及要求：

1）具有獨立承擔民事責任能力；

2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

3）參與政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營中沒有重大違法記錄。

八 、報名資料：

1）詳細報價單（格式自擬）。

2）公司資質(zhì)（經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等）；

2）相關內(nèi)部審計評價服務的資質(zhì)證明文件復印件；

3）法人及授權代表身份證復印件；

4) 相關業(yè)績；

5）提供承諾書，承諾交來的所有資質(zhì)，皆為原件掃描件且真實有效。

6) 供應商認為有必要提供的其他資料。

以上材料需加蓋公章。

十、報名事項：

 1）報名時間：2024年7月4日—2024年7月12日，逾期不再接收報名。

 2）報名方式：

請報名參與的機構于2024年7月12日17：30前以郵件附件形式將報名資料發(fā)給我院項目聯(lián)系人，郵件標題格式：公司名稱+韶關市第一人民醫(yī)院2024年—2025年內(nèi)部控制評價服務項目+項目聯(lián)系人姓名+手機號碼（電子郵箱地址：13580118000@163.com）。

十一、其他

 1）所有提交資料均不退還，參與者自留底稿。

 2）各參與調(diào)研的單位為參加本次調(diào)研所發(fā)生的一切費用均由各參與單位自行承擔。

 3）本次活動的最終解釋權歸韶關市第一人民醫(yī)院所有。

4）鄭重提示：本次市場調(diào)研僅是采購需求調(diào)研，并非正式招標采購，請各位報名審計機構知悉。                           

 韶關市第一人民醫(yī)院 

2024年7月3日